Archív dokumentov uverejnených obcou Vlkas.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia 1.5.2022
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 2.5.2022
Dátum evidencie 2.5.2022
Suma s DPH 299,00 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
spp
Faktúra
ID: 2022000091 – CO - COMPANY sro
40,00 €
2.5.2022
2.5.2022
Dátum vystavenia 30.4.2022
Dátum splatnosti 14.5.2022
Dátum platby 2.5.2022
Dátum evidencie 2.5.2022
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ CO - COMPANY sro
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52134504
Prílohy –
Popis
Co compan
Faktúra
ID: 2022000088 – Lindstrom
12,00 €
28.4.2022
28.4.2022
Dátum vystavenia 27.4.2022
Dátum splatnosti 11.5.2022
Dátum platby 6.6.2022
Dátum evidencie 28.4.2022
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Lindstrom
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35742364
Prílohy –
Popis
lindstrom
Faktúra
ID: 2022000087 – Brantner Nove Zamky
424,67 €
20.4.2022
20.4.2022
Dátum vystavenia 8.4.2022
Dátum splatnosti 8.5.2022
Dátum platby 20.4.2022
Dátum evidencie 20.4.2022
Suma s DPH 424,67 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Brantner Nove Zamky
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31440291
Prílohy –
Popis
brant nz
Faktúra
ID: 2022000086 – Slovanet
60,00 €
19.4.2022
19.4.2022
Dátum vystavenia 11.4.2022
Dátum splatnosti 25.4.2022
Dátum platby 20.4.2022
Dátum evidencie 19.4.2022
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Slovanet, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35954612
Prílohy –
Popis
slovanet
Faktúra
ID: 2022000083 – Magna Energia a.s
135,88 €
13.4.2022
13.4.2022
Dátum vystavenia 31.3.2022
Dátum splatnosti 17.5.2022
Dátum platby 20.4.2022
Dátum evidencie 13.4.2022
Suma s DPH 135,88 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Magna Energia a.s
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
magna ener
Faktúra
ID: 2022000084 – Orange Slovensko
30,00 €
13.4.2022
13.4.2022
Dátum vystavenia 12.4.2022
Dátum splatnosti 26.4.2022
Dátum platby 22.4.2022
Dátum evidencie 13.4.2022
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Orange Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
orange
Faktúra
ID: 2022000085 – Ledum Kamara SK
92,76 €
11.4.2022
11.4.2022
Dátum vystavenia 8.4.2022
Dátum splatnosti 11.4.2022
Dátum platby 11.4.2022
Dátum evidencie 11.4.2022
Suma s DPH 92,76 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Ledum Kamara SK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48158836
Prílohy –
Popis
tonery
Dátum vystavenia 1.4.2022
Dátum splatnosti 19.4.2022
Dátum platby 19.4.2022
Dátum evidencie 8.4.2022
Suma s DPH 26,74 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ T COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
t com
Dátum vystavenia 5.4.2022
Dátum splatnosti 20.4.2022
Dátum platby 13.4.2022
Dátum evidencie 8.4.2022
Suma s DPH 20,40 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
soza
Faktúra
ID: 2022000079 – Zapadoslov.vodarenska spo
16,85 €
8.4.2022
8.4.2022
Dátum vystavenia 31.3.2022
Dátum splatnosti 22.4.2022
Dátum platby 19.4.2022
Dátum evidencie 8.4.2022
Suma s DPH 16,85 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Zapadoslov.vodarenska spo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36550949
Prílohy –
Popis
zse
Faktúra
ID: 2022000080 – Zapadoslov.vodarenska spo
2,59 €
8.4.2022
8.4.2022
Dátum vystavenia 31.3.2022
Dátum splatnosti 22.4.2022
Dátum platby 19.4.2022
Dátum evidencie 8.4.2022
Suma s DPH 2,59 €
Objednávateľ Obec Vlkas
Objednávateľ - IČO 00800139
Dodávateľ Zapadoslov.vodarenska spo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36550949
Prílohy –
Popis
výt.stojan
